一、学校所有报销的“发票、合同、验收、入库等”单据须按照经济业务发生的前后顺序开具（签订），报销单据上开具（签订）的时间要符合经济业务发生的日期前后逻辑规律，请大家在开展业务及报销前认真核实单据上日期是否前后矛盾。

一般情况下业务步骤如下：

第一步：发起事前申请，在“一网通办”平台签批请示文笺或按国有资产中心要求进行采购申请（两者只需其一）；

第二步：按照签批完成的“请示文笺”或“采购申请”开展该项经济业务，办理“招标、合同签订、发票开具、验收、入库”等相关手续。

二、报销时单据须按照以下顺序排列摆放。

一般报销业务单据排列摆放顺序如下：

①请示文笺/采购申请—>②发票—>③公务卡交易明细—>④中标通知书—>⑤合同（活动方案、通知文件）—>⑥验收单（须注明验收意见）—>⑦入库单