郑州旅游职业学院2018年部门预算说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州旅游职业学院主要职能：以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：8个系3个部以及19个行政处室。
党政办公室、组织部、宣传统战部、纪律检查委员会、机关党总支、工会、团委、人事处、教务处、科研外事处、学生处、基建处、财务处、保卫处、后勤保障处、招生就业中心、实习实训管理中心、继续教育学院、图书馆、酒店管理系、旅游管理系、旅游外语系、烹饪食品系、机电工程系、社会服务系、经济贸易系、信息工程系、基础教学部、思政教学部、艺术体育部。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制441人，其中：行政编制0人，事业编制441人；在职职工410人，离退休人员69人等。
（四）车辆构成情况
截至2018年10月18日，本部门共有车辆18 辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
二、收入预算说明
2018年收入预算18010.6916万元，其中：一般公共预算14082.2916万元（财政拨款13874.8526万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入193.32万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入14.119万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元，财政专户管理的非税收入3928.4万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算18010.6916万元，其中：基本支出11792.7066万元，项目支出6217.985万元。
（一）按功能科目分类，包括：高等职业教育16648.171万元，教师进修140万元，事业单位离退休81.6443万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出508.3836万元，事业单位医疗216.063万元，住房公积金416.4297万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出11792.7066万元，其中：工资福利支出6553.9863万元，商品和服务支出5162.436万元，个人和家庭补助支出76.2843万元，资本性支出0万元；项目支出6217.985万元。
（三）主要项目：专业学科建设120万元，地方高等教育成果奖4万元，精神文明建设25万元，招生就业指导费160万元，学生奖助学金资助费210万元，科研建设10万元，第四届郑州地方高校职业技能竞赛10万元，偿还基建贷款本金1486万元，奖助学金214万元，党的建设与政治思想建设经费257万元，第五届名师1万元，创新创业教育示范院校15万元，学生资助办公经费5万元，平安校园建设146万元，改善办学条件3279万元，文艺体育经费30万元，图书资料购置246万元，普通话测试项目1万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算14082.2916万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加4070.6305万元，对增减情况作出说明，2018年实行生均拨款12000元，财政拨款增加。政府性基金收支预算，加（减少） 0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算14082.2916万元，主要用于以下方面：教育支出12727.0344万元，占90.37 %；教师进修支出132.7366万元，占0.94%；社会保障和就业支出508.3836万元，占3.6%；医疗卫生支出216.063万元，占1.5 %；住房公积金支出416.4297万元，占3%；事业单位离退休支出81.6443万元，占1.53%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算9556.1803万元，其中：人员经费4586.445万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费；公用经费4969.7353万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算70.4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费45万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费25.4万元。和2017年相比无变化。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排0万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算3102.68万元，其中：政府采购货物支出2052.3万元，政府采购维修支出670.38万元，政府采购服务支出380万元，具体采购明细如下。
1．宿舍家具一批， 400 万元；
2．其他专用设备一批， 100 万元；
3．其他维修一批，670.38万元；
4．其他专用设备一批，90万元；
5．其他服务一批，380万元；
6．其他专用设备一批，1312.3万元；
7．其他专用材料一批，150万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年10月18日，本部门共有车辆18 辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
八、预算绩效目标
2018年共编制部门预算项目绩效目标专项四个：
专业学科建设120万元，招生就业指导费160万元，党的建设与政治思想建设经费256.6万元，图书资料购置费246万元。具体绩效目标申报情况见附表11。
九、空表情况说明
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金收入。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。
十、名词解释
“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表