郑州旅游职业学院
2015年度部门决算公开报表分析
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能
郑州旅游职业学院是河南省唯一一所以培养旅游人才为主的公办高等职业院校，是河南省高等职业教育品牌示范学校、“河南省高等学校数字化校园示范工程”院校、河南省旅游职业教育集团理事长单位。学院始终坚持“团结实干，齐心开拓”的校风；一直秉承“以人为本、人人成才”的办学理念；遵循教育和市场两个规律；处理好三种关系，实施三个贯穿，强调三个为重；树立四种意识，坚持四个兴校，抓好四个结合；坚持面向社会，面向市场，面向学生的办学思路。主要职能是以培养中高等专业技术应用人才，提高社会职业素质，中高等专业学历教育，成人职业技术培训，旅游大中专学历教育。为社会培养了大批优秀毕业生，成为河南省旅游人才的培养基地。
2．机构人员情况
我院2015年根据市编委核定数：事业编制在职人数421人，离休1人，退休62人。长期聘用专技及工勤人员147人，年末实有教职工568人。
在校生人数8836人，其中大专生7893人，中专生943人。
二、部门决算表格
公开01表：
收入支出决算总表 |
编制单位：河南省郑州旅游职业学院 |
|
2015年 |
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
17,847.95 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
17,323.98 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.80 |
六、其他收入 |
7 |
0.97 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
226.83 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
118.53 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
178.78 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
17,848.92 |
本年支出合计 |
51 |
17848.92 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
17,848.92 |
总计 |
58 |
17848.92 |
公开02表：
收入决算表
编制单位：河南省郑州旅游职业学院 |
|
2015年 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
17,848.92 |
17,848.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
|
205 |
教育支出 |
17,323.98 |
174,323.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
|
20502 |
普通教育 |
495.63 |
495.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
476.55 |
476.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
19.09 |
19.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1,531.06 |
15,309.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
|
2050302 |
中专教育 |
108.53 |
108.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,202.02 |
15,201.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,517.79 |
1,517.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,517.79 |
1,517.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.83 |
226.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
226.83 |
226.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
226.83 |
226.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公开03表：
|
支出决算总表 |
|
编制单位：河南省郑州旅游职业学院 |
2015年 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
17,848.92 |
8,089.58 |
9,759.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
17,323.98 |
7,564.64 |
9,759.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
495.64 |
456.95 |
38.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
476.55 |
456.95 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
19.09 |
|
19.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
15,310.55 |
5,964.90 |
9,345.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
108.53 |
108.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,202.02 |
5,856.37 |
9,345.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,517.79 |
1,142.79 |
375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,517.79 |
1,142.79 |
375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.80 |
0.80 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
0.80 |
0.80 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
0.80 |
0.80 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.83 |
226.83 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
226.83 |
226.83 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
226.83 |
226.83 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
118.53 |
118.53 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
118.53 |
118.53 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
118.53 |
118.53 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
178.78 |
178.78 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
178.78 |
178.78 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
178.78 |
178.78 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公开04表：
财政拨款收入支出决算总表 |
编制单位：河南省郑州旅游职业学院 |
2015年 |
|
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,847.95 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
17,323.01 |
17,323.01 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.80 |
0.80 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
226.83 |
226.83 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
118.53 |
118.53 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
178.78 |
178.78 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
17,847.95 |
本年支出合计 |
49 |
17,847.95 |
17,847.95 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
17,847.95 |
总计 |
54 |
17,847.95 |
17,847.95 |
|
公开05表：
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
编制单位：河南省郑州旅游职业学院 |
2015年 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,847.95 |
8,088.61 |
9,759.33 |
|
205 |
教育支出 |
17,323.01 |
7,563.67 |
9,759.34 |
|
20502 |
普通教育 |
495.64 |
456.95 |
38.69 |
|
2050205 |
高等教育 |
476.55 |
456.95 |
19.60 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
19.09 |
0.00 |
19.09 |
|
20503 |
职业教育 |
15,309.58 |
5,963.93 |
9,345.65 |
|
2050302 |
中专教育 |
108.53 |
108.53 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,201.05 |
5,855.40 |
9,345.65 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,517.79 |
1,142.79 |
375.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,517.79 |
1,142.79 |
375.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.83 |
226.83 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
226.83 |
226.83 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
226.83 |
226.83 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
公开06表：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
编制单位：河南省郑州旅游职业学院 |
|
2015年 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,088.61 |
5,524.45 |
2,564.16 |
|
205 |
教育支出 |
7,563.67 |
5,000.31 |
2,563.36 |
|
20502 |
普通教育 |
456.95 |
435.81 |
21.14 |
|
2050205 |
高等教育 |
456.95 |
435.81 |
21.14 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
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|
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20503 |
职业教育 |
5,963.93 |
4,564.50 |
1,399.43 |
|
2050302 |
中专教育 |
108.53 |
0.00 |
108.53 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
5,855.40 |
4,564.50 |
1,290.90 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,142.79 |
0.00 |
1,142.79 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,142.79 |
0.00 |
1,142.79 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
20606 |
社会科学 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.83 |
226.83 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
226.83 |
226.83 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
226.83 |
226.83 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
178.78 |
178.78 |
0.00 |
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公开07表：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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编制单位：河南省郑州旅游职业学院 |
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2015年 |
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金额单位：万元 |
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
70.40 |
0 |
70.40 |
0 |
45.00 |
25.40 |
22.18 |
0 |
22.18 |
0 |
14.41 |
7.77 |
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7表款支出 公开08表： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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编制单位：河南省郑州旅游职业学院 |
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2015年 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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说明：2015年我院未收到上级主管部门下拨的政府性基金预算财政拨款 ，故本表格为空表格。
三、与表格相关文字说明
（一）预算执行情况分析
1、与年初预算对比
2015年部门预算年初预算安排情况：财政拨款收入93,583,168元，支出总额为93,583,168元。
2015年部门决算学院总收入178,489,159.60元，其中公共财政预算收入为178,479,456.97元，其他收入（利息收入）9,702.63元。
与年初预算相比，2015年总收入增加84,905,991.6元，其中公共财政预算收入同比增加84,896,288.97元，其他收入（利息收入）增加4,549.72元。
2、与2014年度部门决算对比
2015年学院总支出为178,489,159.60元，其中基本支出总额为80,895,828.02元，项目支出总额为97,593,331.58元。2014年学院总支出为160,008,709.34元，其中基本支出总额为66,211,459.04元，项目支出总额为93,797,250.30元。
2015年学院总支出比2014年增加18,480,450.26元，增加11.55%；基本支出同比增加14,684,368.98元，增长了22.18%；项目支出同比增加3,796,081.28元，增长了4.47%。
2015年总收入、总支出增加的主要原因:
第一、公共财政预算收入增加，主要是我院在执行预算过程中，国家、省级和市级财政比上年同期多追加项目资金。第二、其他收入（利息收入）增加4,549.72元。收入增加，支出相应增加。
（二）、“三公经费”支出情况说明
2015年“三公经费”预算总额为704,000元，其中公务接待费254,000元，公务用车维护费450,000元。
2015年“三公经费”支出总额为221,825.44元，公务接待费77,721.00元，公务用车维护费144,104.44元。
2014年“三公经费”支出总额为597,612.28元，其中因公出国（境）费用95,567.50元，公务接待费164,659.00元，公务用车维护费337,385.78元。
2015年“三公经费”比2014年总额减少375,786.84元，同比下降62.88%。
截至2015年12月31日我院公务用车保有数量9辆，国内公务接待132批次，1296人次。
（三）、政府采购支出说明
2015年我院政府采购支出总额39,946,219.8元，其中政府采购货物支出37,815,219.8元，政府采购工程支出2,131,000元。其中，授予中小企业合同金额39,646,219.8元，占政府采购支出总额的99.25%，授予小微企业合同金额300,000元，占政府采购支出总额的0.75%。
（四）、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，我院公务用车9辆，其中一般公务用车9辆，单位价值20-200万元以上大型设备75台（套）。
（五）、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度我院按照上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管理工作。2015年部门预算中进行预算绩效管理和评价的项目，基本完成了预期的绩效目标。
绩效目标完成较好的项目如下：
1、学生资助专项资金：形成“奖、助、贷、免、补”的完善资助体系，完成本年度勤工助学工资发放、校内奖助学金、助学贷款风险补偿金、校方责任险、绿色通道、贫困生拓展训练、贫困生教育宣传周、诚信校园行、学生干部贫困生联谊活动、学雷锋活动、社会实践活动等。
2、图书购置：馆藏图书达到80万册，继续使用数字资源（中国知网和万方），纸质期刊数量达到1000种。
3、教学设备购置：
（1）数字化校园建设：利用先进成熟的计算机技术、网络技术与数据库技术，通过科学合理的管理规范与完备通用的技术规范，基于统一的信息标准整合、集成各种信息资源，构建安全、可靠、可扩展、易维护的综合管理平台，为教师和学生搭建成长平台，并提供简便、快捷的网络化信息服务。建设完成内容如下：信息标准建设，公共数据库平台，统一身份认证平台，统一信息门户平台，协同办公系统，学工管理系统，人事管理系统，迎新系统，集成教务管理系统、妙思文献管理集成系统、网站群、财务管理系统、资产管理系统、瑞格心理测评系统。
（2）精品课录播系统：达到项目中的基础设施、硬件及软件的正常运行率95%，用户对服务的满意度达到95%。完成一个专业各课程的视频教学资源系统建设。完成学校精品课程录制要求。保证学校精品课录播系统的硬件设备、软件系统正常运行。
（3）新校区信息化建设综合布线工程项目：综合布线预布线，在进行布线系统的规划设计时刻适度超前，采用先进的概念、技术、方法和设备，做到既能反映当前水平，又有较大发展潜力适应未来十年。满足学院的教学科研、办公管理、学生生活和计算机网络系统对布线的需求。能兼容语音、数据、图像的传输，并可于外部网络连接。兼容网络（有线、无线）系统、云录播系统、一卡通系统、信息发布系统等系统。
四、关于专业名词解释
三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
我院三公经费支出情况累计：
1、本单位出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；
2、公务用车购置及保有情况累计：本单位购置公务用车0辆，保有辆9辆，全年公务用车维护费144，104.44元；
3、公务接待情况累计：本单位国内公务接待132批次，1296人次，共77，721.00元；外事接待0批次。
实际支出数中的全口径支出：反映单位当年所有的该科目的支出总额（包括公共预算拨款、政府性基金拨款、财政专户管理资金拨款和其他资金形成的支出）。
郑州旅游职业学院
2016年9月26日
