2016郑州旅游职业学院预算公开
发布日期：2016-03-30 作者： 来源： 点击：
2016年郑州旅游职业学院预算公开
一、部门职责、机构设置情况 郑州旅游职业学院为全供事业编制单位，目前经院核定内设8个系3个部以及18个行政处室，作为一所高等职业院校，主要职责是以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。 二、收入预算说明 2016年收入预算11105.8193万元，其中：财政拨款8080.3728万元;缴入预算管理的非税收入2975.7165万元；上级转移支付49.73万元；比2015年收入预算增加1747.5025万元。 三、支出预算说明 2016年支出预算11105.8193万元。其中，安排政府采购资金3078万元；按用途划分：工资福利支出3991.5099万元，占35.94%；对个人和家庭的补助977.3396万元，占8.8%；公用及运转支出2630.5244万元，占23.69%；项目支出3506.4454万元，占31.57%。主要项目是：学生资助专项、思想政治建设、就业经费、学生资助办公经费、平安校园建设、文艺体育经费、图书购置、科研建设、精神文明建设、改善办学条件、基建工程及提前下达2016年中职免学费中央资金。
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郑州旅游职业学院本级2016年财政预算收支总表1 |
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单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
项目类别 |
金额 |
一、财政拨款 |
80,803,728 |
一、基本支出 |
75,993,739 |
二、国库管理的非税收入 |
29,757,165 |
1、工资福利支出 |
39,915,099 |
专项收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
9,773,396 |
行政事业性收费收入 |
29,023,054 |
3、公用及运转支出 |
26,305,244 |
国有资本经营收入 |
|
二、项目支出 |
35,064,454 |
国有资源资产有偿使用收入 |
344,111 |
1、社会事业和经济发展项目 |
34,567,154 |
政府住房基金收入 |
|
2、债务项目 |
|
捐赠收入 |
|
3、基本建设项目 |
|
其他收入 |
390,000 |
4、其他项目 |
497,300 |
政府性基金收入 |
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三、财政专户管理的非税收入 |
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四、其他各项收入 |
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五、上级转移支付 |
497,300 |
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本年收入合计 |
111,058,193 |
本年支出合计 |
111,058,193 |
郑州旅游职业学院本级2016年财政预算收支总表2 |
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单位：元 |
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收入 |
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项目 |
金额 |
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一、财政拨款 |
80,803,728 |
|
二、国库管理的非税收入 |
29,757,165 |
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专项收入 |
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行政事业性收费收入 |
29,023,054 |
|
国有资本经营收入 |
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国有资源资产有偿使用收入 |
344,111 |
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政府住房基金收入 |
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捐赠收入 |
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|
其他收入 |
390,000 |
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政府性基金收入 |
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|
三、财政专户管理的非税收入 |
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|
四、其他各项收入 |
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五、上级转移支付 |
497,300 |
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本年收入合计 |
111,058,193 |
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郑州旅游职业学院本级2016年财政预算收支总表3 |
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单位：元 |
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支出 |
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项目类别 |
金额 |
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一、基本支出 |
75,993,739 |
|
1、工资福利支出 |
39,915,099 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
9,773,396 |
|
3、公用及运转支出 |
26,305,244 |
|
二、项目支出 |
35,064,454 |
|
1、社会事业和经济发展项目 |
34,567,154 |
|
2、债务项目 |
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|
3、基本建设项目 |
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|
4、其他项目 |
497,300 |
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本年支出合计 |
111,058,193 |
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郑州旅游职业学院本级2016年财政预算收支总表4 |
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单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
项目类别 |
金额 |
一、财政拨款 |
80,803,728 |
一、基本支出 |
75,993,739 |
二、国库管理的非税收入 |
29,757,165 |
1、工资福利支出 |
42,967,899 |
专项收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
6,720,596 |
行政事业性收费收入 |
29,023,054 |
3、公用及运转支出 |
26,305,244 |
国有资本经营收入 |
|
二、项目支出 |
34,567,154 |
国有资源资产有偿使用收入 |
344,111 |
1、社会事业和经济发展项目 |
34,567,154 |
政府住房基金收入 |
|
2、债务项目 |
|
捐赠收入 |
|
3、基本建设项目 |
|
其他收入 |
390,000 |
4、其他项目 |
|
政府性基金收入 |
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本年收入合计 |
110,560,893 |
本年支出合计 |
110,560,893 |
郑州旅游职业学院本级支出分类汇总预算表5 |
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单位：元 |
项 目 |
支 出 |
科目代码 |
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|
功能科目（单位） |
支出合计 |
人员支出 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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110,560,893 |
39,915,099 |
9,773,396 |
26,305,244 |
34,567,154 |
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|
郑州旅游职业学院本级 |
110,560,893 |
39,915,099 |
9,773,396 |
26,305,244 |
34,567,154 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3,173,073 |
|
3,173,073 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
1,352,571 |
1,352,571 |
|
|
|
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
104,437,226 |
38,562,528 |
5,002,300 |
26,305,244 |
34,567,154 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1,598,023 |
|
1,598,023 |
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郑州旅游职业学院本级支出分类汇总预算表6 |
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单位：元 |
项 目 |
支 出 |
科目代码 |
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功能科目（单位） |
支出合计 |
人员支出 |
商品和服务支出 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
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|
|
75,993,739 |
39,915,099 |
9,773,396 |
26,305,244 |
|
|
|
郑州旅游职业学院本级 |
75,993,739 |
39,915,099 |
9,773,396 |
26,305,244 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3,173,073 |
|
3,173,073 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
1,352,571 |
1,352,571 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1,598,023 |
|
1,598,023 |
|
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
69,870,072 |
38,562,528 |
5,002,300 |
26,305,244 |
郑州旅游职业学院本级2016年“三公”经费预算支出表7 |
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单位：元 |
项 目 |
“三公”经费预算数 |
合 计 |
704,000 |
1、因公出国（境）费用 |
|
2、公务接待费 |
254,000 |
3、公务用车费 |
450,000 |
其中：（1）公务用车运行维护费 |
450,000 |
（2）公务车购置 |
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2016年财政预算公用及运转支出表8 |
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单位：元 |
科目代码 |
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功能科目（单位） |
公用及运转支出 |
类 |
款 |
项 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
租赁费 |
劳务费 |
工会经费 |
福利费 |
会议费 |
培训费 |
公务用车运行维护费 |
物业管理费 |
差旅费 |
其他交通费用 |
公务接待费 |
维修(护)费 |
专用材料费 |
小型购置费 |
委托业务费 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
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|
6,195,244 |
180,000 |
300,000 |
|
650,000 |
1,200,000 |
90,000 |
|
120,000 |
6,890,000 |
450,000 |
200,000 |
100,000 |
3,360,000 |
450,000 |
1,775,000 |
1,250,000 |
450,000 |
254,000 |
1,691,000 |
700,000 |
|
|
|
|
|
郑州旅游职业学院本级 |
6,195,244 |
180,000 |
300,000 |
|
650,000 |
1,200,000 |
90,000 |
|
120,000 |
6,890,000 |
450,000 |
200,000 |
100,000 |
3,360,000 |
450,000 |
1,775,000 |
1,250,000 |
450,000 |
254,000 |
1,691,000 |
700,000 |
|
|
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
6,195,244 |
180,000 |
300,000 |
|
650,000 |
1,200,000 |
90,000 |
|
120,000 |
6,890,000 |
450,000 |
200,000 |
100,000 |
3,360,000 |
450,000 |
1,775,000 |
1,250,000 |
450,000 |
254,000 |
1,691,000 |
700,000 |
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